Overzicht nieuwe ontwikkelingen/ effecten bestuursrapportage 2025 - 2028
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2025 - 2028 zijn naast nieuwe ontwikkelingen ook de meerjarige financiële ontwikkelingen uit de 2e bestuursrapportage 2024 verwerkt. In de onderstaande tabel is een specificatie met toelichting van deze aanpassingen opgenomen.
D. Nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrapportage (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
1. 2e berap 2024: Budgetten onderwijshuisvesting | 573 | 280 | 56 | 56 | |
2. 2e berap 2024: Dienstverleningsovereenkomste Sport.Gouda |
| 116 | 116 | 116 | 116 |
3. 2e berap 2024: Bijdrage Mytylonderwijs | 73 | 0 | 0 | 0 | |
4. 2e berap 2024: Administratieve wijzigingen budget neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. 2e berap 2024: Erfgrenzenproject | -95 | -23 | 0 | 0 | |
6. 2e berap 2024: Vrijval reserve Bolwerk | -109 | 0 | 0 | 0 | |
7. 2e berap 2024: Actualisatie kapitaallasten n.a.v. bijstelling investeringen 2024 | -1.254 | -374 | -87 | 24 | |
8. Beschut werk | 339 | 360 | 381 | 400 | |
Totaal nieuwe ontwikkelingen/ effect bestuursrsapportage | -357 | 359 | 466 | 596 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Toelichting op de mutaties
Nr. 1 - 7: mutaties 2e bestuursrapportage 2024
Dit betreft diverse mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2024 die doorwerken in de begroting 2025 -2028. De budgetoverhevelingen uit de 2e bestuursrapportage 2024 zijn als (incidentele) mutaties verwerkt ten laste van de algemene reserve in 2025. Zie hiervoor het overzicht: 5.8 Overzicht inzet reserves.
Nr. 8: Beschut werk
Het budget voor beschut werk is bij de meicirculaire 2024 abusievelijk vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Met deze mutatie wordt dit hersteld.