Overzicht autonome en administratieve ontwikkelingen 2025 - 2028
Bij het samenstellen van de programmabegroting 2025 - 2028 zijn er diverse autonome ontwikkelingen. Dit betreft onder andere loon- en prijsontwikkeling, aanpassing van hoeveelheden en administratieve aanpassingen. In dit onderdeel is een specificatie van deze ontwikkelingen opgenomen.
C. Autonome en administratieve ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie kosten financiering (rente) | 853 | 1.164 | 1.375 | 2.288 | |
Actualisatie budgetten beheer en onderhoud vastgoed | 129 | 129 | 129 | 129 | |
Actualistaie budget wachtgeldregeling bestuurders | 109 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 104 | 0 | 0 | -429 | |
Diverse kleine mutaties < 100.000 euro | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Administratieve wijzigingen budget neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld afval | -88 | -126 | -128 | -196 | |
Actualisatie toerekening aan taakveld riolering | -495 | -1.318 | -882 | 861 | |
Actualisatie kapitaallasten begroting 2025 - 2028 | -819 | -1.795 | -879 | -657 | |
Totaal autonome en administratieve mutaties | -108 | -1.845 | -285 | 2.096 | |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)