Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 44.055 | 41.433 | 40.901 | 39.884 |
Baten | -7.143 | -7.339 | -7.538 | -7.278 |
Saldo van baten en lasten | 36.911 | 34.093 | 33.363 | 32.606 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.642 | 635 | 635 | 594 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -2.687 | -724 | -674 | -674 |
Gerealiseerd resultaat | 35.866 | 34.005 | 33.324 | 32.526 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 32.912 | 31.469 | 31.512 | 31.243 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 1.681 | 1.263 | 540 | 10 |
Kadernota | 162 | 162 | 162 | 162 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 1.111 | 1.111 | 1.110 | 1.110 |
Totaal | 35.866 | 34.005 | 33.324 | 32.526 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6.674 | 6.041 | 6.041 | 6.041 |
0.2 Burgerzaken | 1.531 | 1.420 | 1.304 | 1.434 |
0.4 Overhead | 28.707 | 26.633 | 26.019 | 25.132 |
Totaal | 36.911 | 34.093 | 33.363 | 32.606 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)