Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 57.002 | 68.548 | 57.128 | 59.061 |
Baten | -20.214 | -32.582 | -19.984 | -20.861 |
Saldo van baten en lasten | 36.788 | 35.965 | 37.144 | 38.200 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.759 | 1.760 | 1.739 | 1.781 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -6.988 | -3.854 | -2.938 | -2.513 |
Gerealiseerd resultaat | 31.559 | 33.871 | 35.945 | 37.468 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 32.635 | 34.526 | 36.387 | 32.945 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -446 | -979 | -970 | 3.989 |
Kadernota | 535 | 535 | 535 | 535 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -1.165 | -210 | -7 | -1 |
Totaal | 31.559 | 33.871 | 35.945 | 37.468 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3 | 855 | 2.137 | 2.728 |
2.1 Verkeer en vervoer | 21.754 | 21.351 | 22.390 | 23.040 |
2.2 Parkeren | 813 | 934 | 929 | 923 |
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 99 | 98 | 96 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.258 | 7.784 | 7.236 | 7.246 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1 | -26 | -26 | -26 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.960 | 2.061 | 1.474 | 1.285 |
Totaal | 36.788 | 35.965 | 37.144 | 38.200 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)