Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 172.081 | 159.310 | 153.653 | 153.054 |
Baten | -35.680 | -34.931 | -30.409 | -30.409 |
Saldo van baten en lasten | 136.401 | 124.378 | 123.244 | 122.644 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -9.285 | -581 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 127.116 | 123.798 | 123.244 | 122.644 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 120.044 | 116.192 | 115.579 | 115.247 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 3.463 | 3.920 | 4.407 | 4.121 |
Kadernota | 4.373 | 4.428 | 3.979 | 3.979 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | -764 | -742 | -722 | -702 |
Totaal | 127.116 | 123.798 | 123.244 | 122.644 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.489 | 12.060 | 11.708 | 11.810 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 7.595 | 6.443 | 6.560 | 6.560 |
6.3 Inkomensregelingen | 9.201 | 8.786 | 8.557 | 8.454 |
6.4 WSW en beschut werk | 9.970 | 9.623 | 9.231 | 8.667 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 8.137 | 6.673 | 6.534 | 6.450 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.165 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
6.711 Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.587 | 8.608 | 8.636 | 8.648 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 7.987 | 7.982 | 8.039 | 8.052 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 9.694 | 3.286 | 2.976 | 2.976 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 17.132 | 17.128 | 17.213 | 17.238 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 721 | 721 | 721 | 721 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.013 | 4.016 | 4.016 | 4.016 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 464 | 464 | 464 | 464 |
6.791 PGB WMO | 1.418 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
6.792 PGB Jeugd | 744 | 744 | 744 | 744 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 17.880 | 17.881 | 17.881 | 17.881 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.617 | 4.675 | 4.675 | 4.675 |
6.821 Jeugdbescherming | 2.422 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
6.822 Jeugdreclassering | 251 | 251 | 251 | 251 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 176 | 176 | 176 | 176 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.1 Volksgezondheid | 3.689 | 3.689 | 3.689 | 3.689 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 42 | 42 | 42 | 42 |
Totaal | 136.401 | 124.378 | 123.244 | 122.644 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)