Wat gaat het opleveren?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.831 | 4.779 | 11.066 | 18.427 |
Baten | -251.217 | -246.684 | -256.115 | -264.203 |
Saldo van baten en lasten | -248.386 | -241.905 | -245.049 | -245.776 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 200 | 200 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -248.186 | -241.705 | -245.049 | -245.776 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | -244.461 | -234.257 | -239.130 | -233.947 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -3.085 | -4.188 | -3.877 | -12.102 |
Kadernota | -640 | -3.260 | -2.042 | 273 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -248.186 | -241.705 | -245.049 | -245.776 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | -1.078 | -1.305 | -906 | -92 |
0.61 Ozb woningen | -10.589 | -10.816 | -11.048 | -11.287 |
0.62 Ozb niet-woningen | -9.361 | -9.581 | -9.807 | -10.036 |
0.63 Parkeerbelasting | -4.470 | -4.469 | -4.469 | -4.469 |
0.64 Belastingen overig | -600 | -612 | -623 | -623 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -224.968 | -219.978 | -229.000 | -236.641 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.445 | 4.696 | 10.644 | 17.213 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 234 | 160 | 160 | 160 |
Totaal | -248.386 | -241.905 | -245.049 | -245.776 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)