Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 23.989 | 23.470 | 22.844 | 22.823 |
Baten | -3.496 | -3.471 | -3.069 | -3.069 |
Saldo van baten en lasten | 20.493 | 19.999 | 19.775 | 19.754 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -242 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.251 | 19.999 | 19.775 | 19.754 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 19.947 | 19.640 | 19.300 | 18.945 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | 188 | 243 | 359 | 692 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 116 | 116 | 116 | 116 |
Totaal | 20.251 | 19.999 | 19.775 | 19.754 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 512 | 511 | 511 | 511 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7.983 | 8.059 | 8.072 | 8.064 |
5.2 Sportaccommodaties | 235 | 138 | 84 | 78 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.867 | 4.860 | 4.779 | 4.773 |
5.4 Musea | 3.142 | 3.142 | 3.142 | 3.142 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.312 | 847 | 745 | 745 |
5.6 Media | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 2.441 |
Totaal | 20.493 | 19.999 | 19.775 | 19.754 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)