Wat gaat het kosten?
Overzicht lasten en baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.784 | 27.728 | 28.444 | 28.388 |
Baten | -9.322 | -8.267 | -8.270 | -8.270 |
Saldo van baten en lasten | 18.462 | 19.461 | 20.174 | 20.118 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -755 | -286 | -286 | -286 |
Gerealiseerd resultaat | 17.707 | 19.175 | 19.889 | 19.833 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Overzicht mutaties
In de onderstaande tabel zijn de financiële mutaties binnen dit programma weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Startbegroting | 18.850 | 20.133 | 20.044 | 17.114 |
Autonome en administratieve ontwikkeling | -1.487 | -1.043 | -123 | 2.646 |
Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe ontwikkelingen/ bestuursrapportage | 345 | 86 | -32 | 73 |
Totaal | 17.707 | 19.175 | 19.889 | 19.833 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)
Taakvelden
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
2.4 Economische havens en waterwegen | 1.798 | 1.955 | 2.057 | 2.157 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 233 | 232 | 231 | 230 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 117 | 117 | 117 | 117 |
3.4 Economische promotie | 2.015 | 1.665 | 1.661 | 1.661 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.550 | 10.935 | 11.468 | 11.313 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.748 | 4.557 | 4.640 | 4.640 |
Totaal | 18.462 | 19.461 | 20.174 | 20.118 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)